Ход осуществления внутреннего контроля в Фонде капитального ремонта РИ за I полугодие 2016 года

В I полугодии 2016 года основные усилия специалистов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия (Далее - Фонда) были направлены на выполнение программных мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля в рамках "дорожной карты". В том числе:

  • Принятие в штат внутреннего контролера Фонда ;
  • Документальное оформление и адаптация системы внутреннего контроля Фонда;
  • Актуализация матрицы рисков контрольных процедур руководителями структурных подразделений в рамках их зон ответственности;
  • Разработка календарного плана проведения процедур внутреннего контроля на текущий календарный год;
  • Проведение проверок и иных контрольных процедур согласно календарному плану проведения процедур внутреннего контроля.

Между тем, согласно календарному плану за указанный период было проведено 14 контрольных процедур направленных на выявление нарушений установленных правил и процедур работы, в целях предупреждения или минимизации рисков по исследуемому объекту контроля. По результатам проверки составлены акты и направлено предписание на устранение выявленных нарушений руководителям структурных подразделений, деятельность которых подвергались проверке.

При проведении этих контрольных процедур основной упор был сделан на проверке соблюдения Фондом требований законодательства в части бухгалтерского учета и соответствия закупочной деятельности соответствующим требованиям, оценке своевременности рассмотрения писем и поручений органов власти и других обращений, поступающих в Фонд и в целом эффективности организации делопроизводства в структурных подразделениях, а также выборочной экспертизе действующих локальных нормативных актов и организационно-распорядительной документации.